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审计结果整改情况公告

发布者:办公室  审核人: 发布时间:2020-10-10 15:25:30 浏览: 字体:

   2019年12月20日至2020年4月30日,温州市审计局派出审计组对我集团企业总经理赵林峰进行了任期经济责任审计,并出具了审计报告。审计组对赵林峰同志任总经理期间经济责任履行情况进行了客观公正的评价(重点审计年度为2016年到2018年度),同时指出了存在的问题,提出了审计意见和建议,我集团进行了认真研究分析,并采取相关措施进行了整改。现将审计结果整改情况公告如下:
   一、关于经营管理方面问题的整改情况
   1、集团调整经营工作的思路,明确新的经营模式,并围绕调整后的经营模式建章立制、规范流程、强化主业团队建设和人才培养,提升自主经营能力,推出项目管理“责任状”管理制度,强化项目团队“责、权、利”的高度匹配,升级信息化管理系统,优化集采平台,做好“风险管控”和“成本管理”,着力提升项目经营效益。发挥国企优势,从承接“急、难、险、重”基础民生项目入手,以“PPP”、“F+EPC”、“代建+施工”等多种合作模式拓展业务范围。
   2、经营方面进行了改革与创新,以做大做强主营业务为目标,在管理制度和流程上加以健全、完善,强化风险管控和成本管理。制定《工程项目投标管理办法》等九个制度性文件。
   3、对建安劳务承包有限企业进行业务调整。
   二、关于工程管理方面问题的整改情况。
   1.制定《工程项目结算管理办法》等九个制度性文件,进一步规范了集团企业对工程项目的合同管理、成本管理及档案管理。集团纪委制定《温州建设集团工程项目巡察管理办法》,定期清单式对工程项目进行跟踪巡察将进一步加强对项目的有效监管,防范风险。
   成立“两算”领导小组,大力推进长期未结算施工项目的结算工作,各基层分企业也相应成立“两算”小组,积极推进两算工作。对于其中复杂项目,集团正在积极对接市公安等相关部门以寻求司法途径的特殊解决方案。
   2、在制度建设、责任落实、培训教育等各方面实施一系列举措加强法律风险管控,制定《法律风险暂行管理办法》和《法务管理暂行管理办法》两个文件。日常工作中法务部及时提出法律风险动态提示或法务建议;将法务事务工作已纳入对集团企业子企业、分企业工作考核内容;开展不定期法律普法教育;实行集团法律顾问律师坐班制,每周固定时间就集团及基层单位生产经营中的法律问题进行咨询;集团企业“两算”历史遗留案件,由专门律师团队进行专业代理;进一步梳理、明确业务流程、岗位职责,使法律风险防范在前,尽量避免案件发生。
   3、矿山企业成立善后及遗留问题处置领导小组,集团有关部门参与协作,对其债权债务进行全面清查。对遗留问题细化目标任务,制定工作计划,明确职责分工,各项工作正按照时间节点逐步推进;下一步根据集团经营业务调整情况,进一步加强矿山企业内控等各方面的管理。
   4、集团加强预算编制的管理体制以及预算人员的建设与管理,充分发挥预算在项目中的管理作用,严格工程量的审核和编制,尽量使预算金额做到准确性和科学性,事前做好预算计划,事中做好预算控制,事后做好预算的审核,做到最优最合理的成本投入。
   三、资金管理方面问题的整改情况
   1、集团将加快资金回流,降低负债规模,压缩财务费用,制定《工程项目结算管理办法》《信息化系统工程项目成本审核支付流程管理办法》,进一步加强在建项目的成本管控和资料收集,杜绝类似情况发生。
   目前“两算”工作专班对未办理内部结算的132个项目进行了梳理,已联系对接32名负责人,13个项目结算取得进展。同时对现有所有案件根据实行环节和区域进行分类梳理,列出清单,其17件案件已与公安、法院进行对接。对于无法清算的案件,将委托律师、造价、会计等专业团队,实行风险代理,进行结算和处置。集团2020年绩效考核办法中明确对二级企业的资产负债率指标进行考核,实现集团资产负债率整体下降。
   进一步加强资金统筹管理,从全系统生产经营的资金使用计划来统筹资金管理,提高资金使用效率,严格要求下属企业按《澳门所赌钱网址-赌博正规网址大全资金存放管理办法》实行。
   2、集团已果断采取措施制止了支付不符合规范的融资奖励的行为。
   3、逐步规范和完善成本管理,制定《信息化系统工程项目成本审核支付流程管理办法》、《工程项目目标成本管理办法》,所有集团(包括基层单位)的在建项目逐步完全纳入信息化管理平台,积极有序推进各项管理制度的落实。
   四、财务管理方面问题的整改情况
   1、集团制定《关于进一步加强财务管理的若干意见》,其中修订了包括《温州建设集团财务支付审批制度》、《温州建设集团差旅费管理规定》、《温州建设集团对外投资管理制度》、《温州建设集团融资管理制度》等四个财务制度。
   委托温州市道盛会计事务所梳理应收款项,协助处理历史形成的应收款项,查清每一笔应收款项形成的时间及原因,整理可能存在坏账损失的应收款项清单。
   制定了《温州建设集团对外投资管理制度》,加强集团对外投资的内部控制。
   2、华星企业已对应收未收检测费112.72万元进行了核对,已经收回部分88.54万元,未收回的24.18万元在财务账面已计入应收账款科目,并制定《检测服务费管理办法》;物业企业已对账面未反映的应收未收物管费和水电费506.17万元进行了清理,已经收回109.94万元,下一步对未收回的欠费396.23万元将通过法律程序进行追缴。
   3、修订《温州建设集团差旅费管理规定》,集团将严格实行文件要求,加强差旅费管理;对于接待支出不规范的问题,对相关的责任部室和责任人进行批评教育,严格按照《公务接待管理办法》和《商务接待管理办法》等规定实行,杜绝不规范的接待行为;下属经贸分企业根据集团相关文件已修订完善《温州建设集团经贸服务分企业公务用车和公务交通出行管理暂行办法》,明确公务用车管理制度,规范用车行为,对以个人名义开设的加油卡已全部予以注销并保留注销手续台账。
   4、集团本级的高田路21号和鹿城路86号汇发大楼的房产证正积极办理中。目前市政府已签发〔2020〕67 号会议纪要,同意高田路21号办理不动产登记,预计今年年底前完成不动产登记手续;其余问题继续与与市国资委、不动产登记中心与地税相关部门沟通协调,在缴纳相关的税费后再予办理。
   集团综合楼6楼,已报市政府要求转变使用功能为住宿餐饮用地/商业用房,待相关手续完成后再次公开竞拍;商务大厦正积极和属地街道、相关部门对接,加大招租招商力度。
   五、赵林峰同志不承担经济责任的其他问题的整改情况                
   1、对所有未办理结算项目及在集团企业尚有欠款的项目进行统一整理,通过情况核实、数据核对,对历史遗留问题进行逐一清理,目前正在有序推进中。对青岛项目承包人已提交司法诉讼材料,对有借款的内部项目经理已由集团纪委发出书面通知,限期确认事项 。              
   2、矿山企业已和代持股份当事人蔡长安取得联系,并和平阳交投集团针对代持股权收购协议条款进行了会审,并报集团企业进行了审核。下一步矿山企业在收到平阳交投集团股权转让价款后,将配合平阳交投集团进行股权变更手续办理。目前此项工作正在积极有序进行中,待平阳县政府签发相关会议纪要后,由集团再向国资委报备或者申请批准。
特此公告
 
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2020年9月 30 日
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